一、每年4月、11月份以部门为单位集中汇总申报采购计划，经部门负责人、分管院领导签字同意。

二、采购与审计：提前15天填写《物资采购申请表》（超过2000元需填写《审计表》），完善审批流程后报后保办进入采购、审计程序。

三、验收：物资采购完成后，由申请部门的资产管理员进行收货、验收。

四、固定资产记账：验收完成，凡固定资产由物资使用部门到资产管理办公室完善记账手续。

五、付款：由使用部门完成付款手续（有合同的按合同要求付款）。